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会计人员应知道的快速处理乱帐的方法

2019-12-02 15:50:06
我认为,处理杂项帐户是每个会计师,特别是新移民最头疼的问题。如果他们不小心,将需要几个月的时间。今天,我将向您介绍其他帐户的处理。根据小编的说法,大多数会计的真实情况是:
会计A:
当我来到一家公司时,我以前的工作已经离开了一段时间,而且没有调任过程。我不知道如何开始自己的工作。
会计B:
接管的公司前面的帐户被捣乱了,库存没了,交易也很混乱。我该怎么办?
这两位会计师已经发表了很多人的意见。会计A用了半年多的时间来处理混乱,但是会计B只用了5天。间隙!今天,我将教您这种方法,该方法只需5天即可处理公司的混乱情况,并学会快速提高工作效率!
面对混乱,请按照以下步骤从公司的财务帐户入手:
1.收银员的库存现金:
向收银员盘点现金量,并与帐户核对。如果发现任何不一致之处,应查明原因并调整帐户。
检查后,填写“现金库存报告表”作为原始凭证,以调整现金日记帐的账簿记录。
2.检查银行帐户存款:
要求收银员打印出所有开设账户的银行的对账单,并逐个账户检查。如果与帐户不一致,请找出原因并通过银行余额调整表调整每个银行帐户和银行对帐单。
通过银行对帐单将银行对帐单的余额与银行存款日记帐的余额进行对帐。如果两者不匹配,则原因可能是:
一种。一方会计不正确;
b。有未清帐户,应将银行存款余额调整为相同水平。
3.库存仓库库存:
组织财务和仓库人员对公司所有库存进行大盘点,并使用库存明细帐核对库存数据,并确保每个库存的库存保持一致。如果存在差异,请找出原因并进行调整。一致。
4.盘点公司的固定资产:
与设备管理人员一起对公司的固定资产进行库存检查。一方面,检查账户是否与实际固定资产一致。另一方面,为固定资产建立一张小卡片,并将其张贴在固定资产的显眼位置以进行下一次检查。
一对仓库库存,固定资产和其他财产材料一一计算,然后填写库存订单并用账面余额检查以确定库存的损益。填写实际存储在帐户中的比较表,并将其用作调整账簿的证明。
5.与客户核对相应的应收款:
主要检查销售合同,报价单,交货单等文件。
制作每个客户的应收帐款对账单,首先将其提交给销售人员进行验证,然后销售人员将对帐单发送给客户以进行验证。对方验证后,将加盖印章并退还。
如果它们不一致,则应准备“帐户清单”来解释这种情况,指出不匹配的金额,并调整应收帐款以使其与客户相同。不合格付款根据纠纷,账目不清,无法收回的情况分类,针对具体问题采取相应措施。
会计人员应该知道如何快速处理混乱
6.检查与供应商的应付账款:
在检查时,它主要检查合同和仓单等文件。
供应商需要为每个供应商准备一个应付帐款对账单,然后将其发送给购买者进行验证。购买者完成验证后,财务人员将对其进行检查,在其上标记标记,然后将其退回。
如果发现不一致之处,以找出原因,则应准备一份“收据清单”来说明情况,并记下匹配和不合格的资金以进行帐户处理。不合格付款根据纠纷,账目不清,无法收回的情况分类,针对具体问题采取相应措施。
7.核实国家税收申报单:
检查国家税务报告系统的税务报告状态,熟悉每个系统的状态,并检查帐户中与税务相关的数据是否与税务报告系统的数据一致。如果不一致,则应找出原因并进行调整。
8.验证当地税收申报:
检查本地税收报税单的状态,检查帐户中与税收相关的数据是否与本地税收在线报税数据一致。如果不一致,请找出原因并进行调整。
9.收集各种文件:
银行流量凭证,仓库入库和出库凭证,生产拣配凭证,销售交货凭证,合同,各种报表以及其他会计所需的财务凭证。
10.帐户建立或帐户处理:
准备好上述文件后,如果原始帐户不可用,您可以准备建立一个帐户,如果原始帐户可用,则需要根据实际情况进行帐户处理。
简而言之,需要根据上述方面对杂乱帐户的合并进行逐一整理。每个方面都不能弄乱。理顺之后,还有另一个最重要的任务是使财务工作制度化和合理化。制度化是指以包括财务管理系统和财务会计系统在内的系统形式来合并运营。过程是财务的每个工作都应首先完成的工作,然后是应该完成的工作,并且应使用该过程来明确定义。这样,在公司财务得到系统和流程的保证后,整个财务工作将顺利进行并朝着越来越好的方向发展。
以上是小编今天与您分享的方法。您如何学习会计?使用这种方法,您不应该为这种疾病所困扰。希望本文对您的工作有所帮助。在这里的编辑们也祝您工作一切顺利,并成为一名出色的财务人员。
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